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浙江省总工会2016年度部门决算

发布日期:2017-08-30 16:51:37   来源:  

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一、浙江省总工会(汇总)概况

(一)主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和中心任务以及省委、全国总工会的指示和决定,确定本省工会工作的年度工作目标和任务,领导全省工会工作。

2.监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;贯彻执行省工会代表大会的决议,依照法律和工会章程,组织和领导全省各级工会各项重点工作,履行维护职工合法权益的基本职责。

3.向省委、省政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策和法规的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

4.指导各级工会的自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

5.协同各市党委和省有关厅()党委(党组)、省直属企业党委协商推荐各市总工会、省产业工会和省直属企业工会的领导班子人选;研究制定全省工会干部的管理制度和培训规划。

6.协助省政府做好全国劳模、全国“五一”劳动奖章()、省劳模的推荐评选工作,负责省级以上劳模的管理工作。

7.负责工会经费的管理、审计工作,研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定;负责全省工会企事业发展的指导和协调工作。

8.负责工会国际联络工作,发展同周边国家及其他国家工会组织的友好关系,负责与台、港、澳工会的联络和交流工作。

9.承担省委、省政府和全国总工会交办的其他有关工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省总工会(汇总)部门决算包括:浙江省总工会本级决算、会属浙江省总工会干部学校、和浙江省总工会职工技术协作办公室决算。

二、浙江省总工会(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省总工会(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江省总工会(汇总)2016年度收入决算4,333.54万元,其中:本年收入3,656.46万元,占总收入84.38%,包括财政拨款收入2,850.21万元(其中,一般公共预算2,850.21万元),占总收入65.77%;事业单位专户资金806.25万元,占总收入18.60%。上年结转收入677.08万元,占总收入15.62%

(二)支出决算总体情况

浙江省总工会(汇总)2016年度支出决算3,649.48万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,381.28万元、教育支出856.38万元、社会保障和就业支出119.92万元、医疗卫生与计划生育支出64.28万元、资源勘探信息等支出7.98万元、住房保障支出219.65万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,835.00万元,日常公用支出633.13万元,项目支出181.36万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,748.07万元,其他各类支出901.42万元。

(三)一般公共预算收支情况说明

1.一般公共预算拨款收入预决算变化情况

浙江省总工会(汇总)单位2016年年初预算为1235.79万元,2016年一般公共预算当年拨款2,850.21万元,完成年初预算的203.64 %,主要是因为根据省政府专题会议纪要〔20161号精神,浙江省总工会及会属浙江省总工会职工技术协作办公室人员经费调整为财政全额保障,同时取消了浙江省总工会部分财政专项项目补助。

2.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为25.2万元,2016年决算为2097.61万元,完成年初预算的8323.85%,决算数大于预算数的主要原因是浙江省总工会人员经费调整为财政全额保障

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事物(项)。2016年年初预算为720.25万元,2016年决算为9.2万元,完成年初预算的1.28%,决算数小于预算数的主要原因是取消了浙江省总工会部分财政专项项目补助。

 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为110.28万元,决算数大于预算数的主要原因是浙江省总工会职工技术协作办公室人员经费调整为财政全额保障。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事物支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为164.18万元,决算数大于预算数的主要原因是该资金为以前年度结余资金,主要用于浙江省总工会办公楼修缮项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)2016年年初预算为139.28万元,2016年决算为119.92万元,完成年初预算的86.1%,决算数小于预算数的主要原因是当年离休人员减少。 

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年年初预算为158.97万元,2016年决算为43.2万元,完成年初预算的27.17%,决算数小于预算数的主要原因取消了浙江省总工会会属非参公管理事业单位的医疗补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.02万元,决算数大于预算数的主要原因浙江省总工会职工技术协作办公室人员经费调整为财政全额保障。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 其他安全生产监管支出(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为7.98万元,决算数大于预算数的主要原因是该项目属于浙江省省安全生产监管划拨的经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为192.09万元,2016年决算为176.72万元,完成年初预算的92%,决算数或小于预算数的主要原因是当年人员退休较多。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为15.96万元,决算数大于预算数的主要原因是浙江省总工会人员经费调整为财政全额保障。

3.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省总工会(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出2566.71万元,其中:

人员经费2471.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、离休费、住房公积金等;

公用经费95.57万元,主要包括:车辆改革补助支出

(四)政府性基金当年拨款情况说明

无政府性基金拨款

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

未安排“三公”经费

(六)其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费支出情况。

2016年度浙江省总工会本级1家行政单位以及所属浙江省总工会职工技术协作办公室1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出95.57万元,比上年度增加95.57万元,主要原因是属于2016年新增的车辆改革补助支出。

2.政府采购支出情况。

2016年度浙江省总工会本级及所属各单位政府采购支出总额467.53万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出467.53万元。授予中小企业合同金额467.53万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,浙江省总工会本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度浙江省总工会单位无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出()群众团体事务()行政运行():反应行政单位(浙江省总工会)的基本支出。

13.一般公共服务支出()群众团体事务()一般行政管理事务():反映工会等群众团体行政单位未单独设置项级科目的项目支出。

  14. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映实行参公管理的事业单位(浙江省总工会职工技术协作办公室)的基本支出。

  15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事物支出(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出。

  16.社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()其他行政事业单位离退休支出():反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.医疗卫生支出()医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的参公事业单位基本医疗保险缴费经费。

  18.资源勘探电力信息等支出()安全生产监管()其他安全生产监管支出():反映其他用于安全生产监管方面的支出。

19.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出()住房改革支出()购房补贴():反映行政事业单位按照国家房改政策规定为职工缴纳的住房补贴。

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